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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

Unidad de Auditoría Interna

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

04
Enero
2024
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME IPR-06/2023

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° IPR-06/2023, correspondiente a la AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA GESTION 2022, del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “SEMAPA”. La presente auditoria fue ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2023 de la Unidad de Auditoria Interna. 

El objetivo de la presente evaluación es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia al proceso de mantenimiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario gestión 2022. 

Asimismo, evaluar el Control Interno de las operaciones y procedimientos aplicados por el Departamento de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario.

 El objeto de la presente auditoria operacional es evaluar las operaciones sobre el proceso de mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario durante la gestión 2022, para lo que se consideran los siguientes documentos: Plan Operativo Anual de la Gestión 2022, Indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual gestión 2022 para el Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la gestión 2022, Informes Mensuales y Anual gestión 2022 emitidos por el Departamento de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario, Informes de Seguimiento sobre la Atención a los Servicios, Formularios de Orden de Servicios para el Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Gestión 2022, comprobante de contabilidad sobre la compra de materiales y Otros documentos relacionados con la Auditoría.

Como resultado de la evaluación sobre la eficacia al proceso de mantenimiento del Sistema de  Alcantarillado Sanitario gestión 2022, se tiene que los 7 indicadores son Eficaces cuyo grado de desempeño fue óptimo en el proceso de mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario, por lo que los indicadores de eficacia de manera general alcanzaron a un 96,71% en comparación al nivel de calificación del rango establecido en las Normas de Auditoria Operacional el mismo es eficaz.

Asimismo, de la evaluación del Control Interno al proceso de mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario, se concluye que es eficaz ya que alcanzo a un 73,07% (26 preguntas = 19 Positivas y 7 Negativas), lo que permite lograr las acciones programados. 

Así también,  de la evaluación se identificaron deficiencias en los que se emitió las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:  

Deficiencias de Control Interno 

  1. Diferencias en los reportes generados por la Central Telefónica y el Departamento de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario.
  2. Falta de sustento al cumplimiento de las metas reportadas en el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual de la gestión 2022.
  3. Deficiencias en el llenado y cierre de los Formularios de Órdenes de Servicio para la atención de reclamo.
  4. Falta de implementación de un Sistema Informático para el registro de los reportes que elabora el Departamento de Mantenimiento de Alcantarillado gestión 2022. 

Cochabamba, 30 de noviembre de 2023

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