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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

AUDITORIA INTERNA - RESUMEN EJECUTIVO

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

29
Septiembre
2012
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AUDITORIA INTERNA - RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2013

OBJETIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LA GESTION 2013

En atención a las actividades asignadas a la UAI, en el Artículo No 15 de la Ley 1178, se establecen los siguientes objetivos de Gestión:

a) Un Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros

b) Tres Informes de Auditoria Especial

c) Un informes de Evaluación del Sistema de Administración y Control

d) Dos seguimientos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2012

2. Auditorias Especiales:

a) Un informe de Auditoria Especial sobre la Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario OTB Central ITOCTA.

b) Un informe de Auditoria Especial de Servicio de Refrigerio.

c) Un informe de Auditoria Especial de Usuarios con Facturación Fija.

3. Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

4. Informes de seguimiento a recomendaciones: Auditoria de Confiabilidad Gestión 2011 y Auditoria Externa Gestión 2011.

Cochabamba, 29 de Septiembre 2012