Facebook Twitter Youtube Google Plus Instagram Whatsapp
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2016

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

30
Septiembre
2015
placeholder

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2016

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016 – UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Informe de Auditor e Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2015

2. Auditorías Especiales:

a) Un informe de Auditoría Especial de Multas y Cargos pagados al Servicio de Impuestos Nacionales.
b) Un informe de Auditoría Especial sobre pago Reintegro Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”

3. Auditoría Operativa sobre indicadores de desempeño establecidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico - AAPS.

4. Informes de Evaluación del Sistema de Administración y Control Interno de:

a) Sistema de Programación de Operaciones
b) Sistema de Presupuestos
c) Sistema de Administración de Bienes y Servicios

5. Auditorías no programadas, se considerarán las Auditorías según requerimiento de la Gerencia General, Directorio de SEMAPA y Contraloría General del Estado.

Archivo: POA 2016 UAI.pdf