Facebook Twitter Youtube Google Plus Instagram Whatsapp
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

RESUMEN EJECUTIVO EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

01
Diciembre
2015
placeholder

RESUMEN EJECUTIVO EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

RESUMEN EJECUTIVO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
N° IPR-003/15

Informe N° IPR-003/15, EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL GESTION 2015, del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario–SEMAPA, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestion 2015 de la Unidad de Auditoria Interna.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.


1. Falta de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

2. Falta de Reglamento Interno adecuado a las normas vigentes.

3. Falta de Manual de procedimientos para la Dotación de Personal.

4. Falta de un Comité de Ética y Programas de Capacitación.

5. Personal que desempeña funciones en Comisión en un área diferente.

6. Personal que realiza funciones diferentes al asignado en su Memorándum de designación.

7. Falta de Sistematización de la información del personal.

8. Trabajadores que se retiraron de la Empresa sin dejar inventario de la documentación a su cargo.

9. Falta de Reglamento para el Control de Asistencia de los Trabajadores.

10. Deficiencias en la Programación de Vacaciones.

11. Procesos Laborales, reincorporaciones y pago del 30% de multa.


Por las deficiencias expuestas, se concluye que el Sistema de Administración de Personal no es eficaz.

Archivo: SAYCO Personal Nov15.pdf