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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. INFORME IPR – 006/2016

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

19
Enero
2017
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. INFORME IPR – 006/2016

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
INFORME IPR – 006/2016

RESUMEN EJECUTIVO


En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2016 reformulado de la Unidad de Auditoria Interna, evaluado con nota Nº CGE/GDC-1307/I-127/2016 de fecha 04 de agosto de 2016, se procedió a realizar la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios por el periodo comprendido Gestión 2015 a Agosto de 2016.

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la eficacia del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el grado de cumplimiento en las operaciones en base a la normativa vigente en SEMAPA.

Como resultado de la evaluación se identificaron las siguientes deficiencias, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Falta de respaldo de los Precios Unitarios referenciales de los proyectos de inversión.
2. Procesos de Contratación Programados en el Programa Anual de Contrataciones gestión 2015, no contratados.
3. Deficiencias en los Procesos de Contratación Modalidad Contratación Menor
4. Deficiencias en los procesos de Contratación por la Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.
5. Deficiencias en los procesos de Contratación por la Modalidad Licitación Pública.
6. Calculo incorrecto en el pago de multas en los procesos de contratación de las diferentes modalidades.
7. Procesos de Contratación Anulados.
8. La vigencia de la certificación presupuestaria no se ajusta a los plazos por tipo de modalidad de contratación.


Cochabamba, 28 de diciembre de 2016