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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

04
Octubre
2017
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LA  GESTIÓN 2018

 

En atención a las actividades asignadas a la Unidad de Auditoria Interna, en el Artículo No 15 de la Ley 1178 y considerando los objetivos Estratégicos, se establecen los siguientes objetivos de Gestión:

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

 

  1. Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2017.
  2. Auditorias Especiales
  3. Un informe de Auditoria Especial sobre control y conciliación de los datos liquidados en las planillas de sueldos y file de personal.
  4. Un informe de Auditoria Especial sobre faltantes de Activo Fijo.
  5. Auditorias Operativas
  6. Un informe de Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores para determinar el agua no contabilizada.
  7. Un informe de Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores establecidos por las Divisiones de Producción y Distribución.
  8. Cuatro Seguimientos a recomendaciones de Control Interno
  9. Informes sobre Auditorias no programadas

 

 

 

Cochabamba, Septiembre de 2017