Facebook Twitter Youtube Google Plus Instagram Whatsapp
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTIONES 2018, 2019 Y 2020

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

04
Octubre
2017
placeholder

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTIONES 2018, 2019 Y 2020

PLANIFICACION  ESTRATEGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA

                                 GESTIONES  2018,   2019  Y   2020

El objetivo de la Planificación Estratégica es programar objetivos de gestión y las actividades a realizar durante las Gestiones 2018, 2019 y 2020.

 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

 GESTION  2018       

  •  Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2017.
  • Informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.
  • Auditoria Especial sobre control y conciliación de los datos liquidados en las planillas de sueldos y file de personal.
  • Auditoria Especial sobre faltantes de Activos Fijos.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores para determinar el agua no contabilizada.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores establecidos en las Divisiones de Producción y Distribución de Agua Potable.
  • Auditorias no programadas.

 GESTION  2019

  •  Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2018.
  • Seguimiento sobre el cumplimiento de las  recomendaciones aceptadas.
  • Auditoria Especial  sobre la: “Adquisición de tuberías para el proyecto construcción emisario Tamborada Sur-Distrito 9 Tramo I”;  “Adquisición de tuberías para el proyecto construcción emisario Sur Este Alba Rancho Tramo I - Distrito 9” y “Adquisición de tuberías para los proyectos construcción emisario Sur Este Alba Rancho Tramo II – Distrito 9”.
  • Auditoria Especial sobre pago de multas y accesorios al Servicio de Impuestos Nacionales.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos en la elaboración de proyectos de inversión.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos de control de los departamentos de mantenimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.
  • Auditorias no programadas.

GESTION  2020

  •  Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2019.
  • Seguimiento sobre el cumplimiento de las  recomendaciones aceptadas.
  • Auditoria Especial del proyecto ejecutado por el Consorcio Constructor BARTOS & ASOCIADOS.
  • Auditoria Especial sobre la adquisición de materiales para los proyectos Construcción.
  • Auditoria Operativa sobre la construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
  • Auditoria Operativa sobre procedimientos específicos sobre las operaciones del sistema comercial.
  • Auditorias no programadas

                                                                        

Cochabamba,  Septiembre de 2017