PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2017 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
- Informe de Auditor e Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2016. Concluido.
- Auditorías Operativas:
- Auditoría Operativa sobre objetivos y procedimientos aplicado por la Sección Lecturas. Concluido.
- Auditoría Operativa sobre objetivos y procedimientos aplicado por la Sección Mora. Concluido.
- Auditoría Especial sobre pagos de aportes y sueldos a personal Reincorporado. En proceso.
- Informes de Relevamientos General y Especifico Concluidos
- Seguimientos Recomendaciones de Informes de Auditoria. Concluido.
- Verificación del grado de Cumplimiento a Objetivo de mayor ponderación. Concluido.
- Auditorías no programadas, en proceso.
Cochabamba, 29 de Enero 2018