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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2017 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

31
Enero
2018
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2017 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  REALIZADAS

 

  1. Informe de Auditor e Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2016. Concluido. 
  1. Auditorías Operativas: 
  1. Auditoría Operativa sobre objetivos y procedimientos aplicado por la Sección Lecturas. Concluido.
  2. Auditoría Operativa sobre objetivos y procedimientos aplicado por la Sección Mora. Concluido. 
  1. Auditoría Especial sobre pagos de aportes y sueldos a personal Reincorporado. En proceso. 
  1. Informes de Relevamientos General y Especifico Concluidos 
  1. Seguimientos Recomendaciones de Informes de Auditoria. Concluido. 
  1. Verificación del grado de Cumplimiento a Objetivo de mayor ponderación. Concluido. 
  1. Auditorías no programadas, en proceso.

  

Cochabamba, 29 de Enero 2018