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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2014

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

30
Septiembre
2013
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2014

OBJETIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LA GESTI??N 2014

En atención a las actividades asignadas a la UAI, en el Artículo No 15 de la Ley 1178, se establecen los siguientes objetivos de Gestión:

1. Un Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.
2. Cinco Informes de Auditoria Especial
3. Tres seguimientos a recomendaciones de auditoria.
4. Auditorias no Programadas.


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2013

2. Auditorias Especiales:

a) Un informe de Auditoria Especial de Servicio de Refrigerio pagado al personal de SEMAPA.
b) Un informe de Auditoria Especial sobre el Anticipo de Compra de Terrenos Exfundo Taquiña.
c) Un informe de Auditoria Especial sobre la Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Chaska Rumi.
d) Un informe de Auditoria Especial sobre la Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Lomas del Sur.
e) Un informe de Auditoria Especial sobre Gastos efectuados en el Proceso Eleccionario para Directorio Ciudadanos suspendido en la Gestión 2008.

3. Informes de seguimiento a recomendaciones: Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gesti??n 2012, Auditoria Externa Gestión 2012 y Seguimiento a la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

4. Auditorias no programadas, se consideraran las Auditorias Especiales que est??n en proceso de ejecución


Cochabamba, 30 de Septiembre 2013


Unidad de Auditoria Interna

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LAS GESTIONES 2014, 2015 Y 2016

Se planifico la ejecución de la siguiente cantidad de Trabajos por:

GESTION 2014

1. Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros correspondientes a la gestión 2013.

2. Tres informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría externa, confiabilidad y Seguimientos a Auditorias Especiales con evaluación de control interno.

3. Cinco informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad por la función pública.

4. Auditorias no programadas ( Auditorias en proceso de gestiones anteriores)

GESTION 2015

1. Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros correspondientes a la gestión 2014.

2. Informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría externa, confiabilidad y Seguimientos a Auditorias Especiales con evaluación de control interno.

3. Cinco informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad por la función pública.

4. Un Informe de evaluación de Control Interno del Sistema de Administración de Personal

5. Auditorias no programadas a sugeridas por la Contraloría General del Estado, la Gerencia General y el Directorio de SEMAPA.

GESTION 2016

1. Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros correspondientes a la gestión 2015.

2. Informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría externa, confiabilidad y Seguimientos a Auditorias Especiales con evaluación de control interno.

3. Cinco informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad por la función pública.

4. Auditoria Operacional de Cumplimiento del Contrato de Concesión.

5. Auditorias no programadas a solicitud de la Gerencia General y el Directorio.

Archivo: POA 2014 UAI.pdf

Archivo: POA 2014 UAI.pdf
Archivo: POA 2014 UAI.pdf
Archivo: POA 2014 UAI.pdf
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