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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2015

Compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia

30
Septiembre
2014
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2015

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2015 - UNIDAD AUDITORIA INTERNA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Informe de Auditor e Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros de la Gestión 2014

2. Auditorias Especiales:

a) Un informe de Auditoria Especial de Multas y Cargos pagados al Servicio de Impuestos Nacionales -
GRACO.
b) Un informe de Auditoria Especial sobre el Anticipo pagado para la Construcción de protectores para
Aductores en el Rio Khora.

3. Auditoria Operativa sobre las operaciones del Departamento de Facturación.

4. Informes de Evaluación del Sistema de Administración y Control Interno de:

a) Sistema de Programación de Operaciones
b) Sistema de Administración de Personal

5. Informes de Seguimiento a Recomendaciones: Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros de la Gestión 2013 y Auditoria Externa Gestión 2013.

6. Auditorias no programadas, se consideraran las Auditorias seg??n requerimiento de la Gerencia General,
Directorio de SEMAPA y Contraloría General del Estado.

Cochabamba, 29 de Septiembre 2014

Archivo: POA 2015 UAI.pdf