RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME IPR-09/2022
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoria Interna N° IPR-09/2022, correspondiente a la AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE GESTION 2021, del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario "SEMAPA". La presente auditoria fue ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoria Interna.
El objetivo de la Auditoria Operacional es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia de los procedimientos aplicados en el mantenimiento de Redes de Agua Potable gestión 2021.
Asimismo, evaluar el control interno de las operaciones y procedimientos del Departamento de Mantenimiento de Agua Potable dependiente de la Gerencia de Operaciones
El objeto de la presente auditoria operacional es evaluar de los procedimientos aplicados en el mantenimiento de redes de agua potable, para lo que se consideran los siguientes documentos: Plan Operativo Anual de la Gestión 2021, Indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual gestión 2021 para el Mantenimiento de Redes de Agua Potable en la gestión 2021, Informes Mensuales y Anual gestión 2021 emitidos por el Departamento de Mantenimiento de Redes de Agua Potable, Informes de Seguimiento sobre la Atención a los Servicios, Formularios de atención a los Servicios para el Mantenimiento de Redes de Agua Potable en la Gestión 2021 y Otros documentos relacionados con la Auditoría.
Como resultado de la evaluación sobre la eficacia en los procedimientos aplicados para el Mantenimiento de Redes de Agua Potable, se tiene que de un total de 6 indicadores es Eficaz cinco (5) indicadores cuyo grado de desempeño fue óptimo y es Ineficaz uno (1) indicador cuyo grado desempeño es bajo en los procedimientos aplicados en el mantenimiento de redes de agua potable, por lo que los indicadores de eficacia de manera general alcanzaron a un 90,32% en comparación al nivel de calificación del rango establecido en las Normas de Auditoria Operacional el mismo es eficaz.
Asimismo, de la evaluación del Control Interno sobre los procedimientos aplicados para el mantenimiento de redes de agua potable, se concluye que es eficaz ya que alcanzo a un 74,07% (27 preguntas = 20 Positivas y 7 Negativas), lo que permite lograr las acciones programados de manera parcial.
Así también, de la evaluación se identificaron deficiencias en los que se emitió las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
Aspectos negativos de la eficacia
- Ineficaz en la Renovación de acometidas de Agua Potable
Deficiencias de Control Interno
- Falta de un procedimiento para el registro, anulación y derivación de los reclamos presenciales y no presenciales para el mantenimiento de redes de agua potable.
- Deficiencia en la atención de los reclamos para el mantenimiento de redes de agua potable.
- Falta de Control y Seguimiento por el Departamento de Mantenimiento de Redes de Agua Potable a los reportes ingresados por la Central Telefónica.
- Falta de actualización y mejora del Sistema de reclamos, donde se registran todos los reclamos para el mantenimiento de redes Agua Potable.
Cochabamba, 25 de noviembre de 2022